增值税发票冲红如何弄

一、在发票填开界面,选择"负数"按钮下的"直接开具"菜单项,系统会弹出通知单编号输入窗口,

二、系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口,

三、对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的,需填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击"下一步"按钮,系统根据不同情况显示不同的确认窗口.

四、对应的正数发票票面信息

五、负数发票填开界面

六、发票填开界面中,选择"红字"按钮下的"导入红字发票信息表"菜单项,系统会弹出打开文件窗口,

七、在打开文件窗口中,选择对应的信息表电子文件后,系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息,

八、进入信息表下载界面.点"下载",在弹出框设置好时间区间,把信息表找出来,看到状态描述是"审核通过",可双击选取,票面信息自动转换.

如果已经做了红冲,则原来怎样入账的,红字冲回即可.冲红后重新开具发票的,按照新开发票重新入账.

借:应收账款(负数)

贷:应交增值税(负数)

主营业务收入(负数)

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